百姓快三投注平台

首页 检察动态 检察风采 案件聚焦 理论研究 媒体看台 公益诉讼 基层扫描 百姓快三投注平台 文艺天地   >>百姓快三投注平台
2019年度河南省百姓快三投注平台部门决算
时间:2020-09-22  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

 

 

2019年度

河南省百姓快三投注平台部门决算

 

 

 

20209

 

 

 

目录

第一部分 河南省百姓快三投注平台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决珙表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财务报支出出决算情况说明

六、一般公共预算财务报表本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、预算续效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 市检察院概况

一、部门职责

百姓快三投注平台是法律监督机关,是全市检察机关的领导机关,接受市委和河南省人民检察院的领导,对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常委会的监督,主要职责是:

   (一)对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

   (二)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

   (三)依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和刑法执行活动实行法律监督。

   (四)依法对监管改造场所的执行活动是否合法实行法律监督。

   (五)受理单位和个人控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,并领导全市检察机关的举报工作;办理刑事赔偿事项。

二、机构设置

   百姓快三投注平台内设机构18个,包括:办公室、政治部(下设人事处、组织宣传处、离退休干部工作处)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室(加挂检察委员会、人民监督员办公室牌子)、案件管理办公室、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委办公室、司法警察支队。派驻机构2个:派驻三门峡市劳动教养管理所检察室、派驻三门峡市看守所检察室。下属事业单位2个:百姓快三投注平台机关后勤服务中心,三门峡市检察官培训中心。

    从决算构成看,百姓快三投注平台部门决算包括:本级决算、2个派驻机构决算、2个事业单位决算。

 

 

 

 

 

 

第二部门

部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省百姓快三投注平台

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,217.54

一、一般公共服务支出

29

4.78

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

3,901.02

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

120.20

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

295.77

 

9

 

九、卫生健康支出

37

137.54

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

5.97

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

137.33

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

17.50

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

5,337.74

本年支出合计

52

4,499.91

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

289.50

年末结转和结余

54

1,127.34

 

27

 

 

55

 

总计

28

5,627.25

总计

56

5,627.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省百姓快三投注平台

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

c

4

5

6

7

合计

5,337.74

5,217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

120.20

201

一般公共服务支出

4.78

4.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.78

4.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

4.78

4.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4,636.15

4,636.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

4,636.15

4,636.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

2,641.39

2,641.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

1,482.71

1,482.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

512.05

512.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

295.77

295.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

277.91

277.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.37

80.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

197.54

197.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

137.54

137.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

137.54

137.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

137.54

137.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

137.33

137.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

137.33

137.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

137.33

137.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

120.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120.20

 

22999

其他支出

120.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120.20

 

2299901

  其他支出

120.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120.20

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省百姓快三投注平台

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,499.91

3,135.51

1,364.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.78

0.00

4.78

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.78

0.00

4.78

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

4.78

0.00

4.78

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3,901.02

2,541.39

1,359.62

0.00

0.00

0.00

20404

检察

3,901.02

2,541.39

1,359.62

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

2,641.39

2,541.39

100.00

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

686.30

0.00

686.30

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

573.32

0.00

573.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

295.77

295.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

277.91

277.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.37

80.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

197.54

197.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

137.54

137.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

137.54

137.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

137.54

137.54

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

137.33

137.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

137.33

137.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

137.33

137.33

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:河南省百姓快三投注平台

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

5,217.54

一、一般公共服务支出

30

4.78

4.78

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

3,901.02

3,901.02

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

295.77

295.77

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

137.54

137.54

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出                   

41

5.97

5.97

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

137.33

137.33

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

15.19

15.19

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

5,217.54

本年支出合计

53

4,497.60

4,497.60

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

275.72

年末财政拨款结转和结余

54

995.67

995.67

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

275.72

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

5,493.27

总计

58

5,493.27

5,493.27

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:河南省百姓快三投注平台

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

4,497.60

3,133.19

1,364.40

 

201

一般公共服务支出

4.78

0.00

4.78

 

20111

纪检监察事务

4.78

0.00

4.78

 

2011105

  派驻派出机构

4.78

0.00

4.78

 

204

公共安全支出

3,901.02

2,541.39

1,359.62

 

20404

检察

3,901.02

2,541.39

1,359.62

 

2040401

  行政运行

2,641.39

2,541.39

100.00

 

2040402

  一般行政管理事务

686.30

0.00

686.30

 

2040499

  其他检察支出

573.32

0.00

573.32

 

208

社会保障和就业支出

295.77

295.77

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

277.91

277.91

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.37

80.37

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

197.54

197.54

0.00

 

20808

抚恤

17.85

17.85

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

17.85

17.85

0.00

210

卫生健康支出

137.54

137.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

137.54

137.54

0.00

2101101

  行政单位医疗

137.54

137.54

0.00

213

农林水支出

5.97

5.97

0.00

21305

扶贫

5.97

5.97

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.97

5.97

0.00

221

住房保障支出

137.33

137.33

0.00

22102

住房改革支出

137.33

137.33

0.00

2210201

  住房公积金

137.33

137.33

0.00

229

其他支出

15.19

15.19

0.00

22999

其他支出

15.19

15.19

0.00

2299901

  其他支出

15.19

15.19

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河南省百姓快三投注平台

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,731.15

302

商品和服务支出

283.66

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,046.61

30201

  办公费

34.18

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

438.42

30202

  印刷费

5.43

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

735.56

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

5.64

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

9.03

30205

  水费

2.05

31002

  办公设备购置

1.84

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

197.54

30206

  电费

20.77

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

6.06

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

80.38

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

57.16

30209

  物业管理费

9.30

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.67

30211

  差旅费

3.96

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

137.33

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.56

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

24.44

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

112.74

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

8.72

30216

  培训费

4.01

31013

  公务用车购置

3.80

 

30302

  退休费

86.17

30217

  公务接待费

3.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

17.85

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

20.65

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

23.39

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10.87

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

120.19

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

18.26

 

 

 

 

人员经费合计

2,843.89

公用经费合计

289.30

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省百姓快三投注平台

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1105914.00

51704.00

984210.00

0.00

984210.00

70000

110.49

0.00

107.49

46.78

60.71

3.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省百姓快三投注平台

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为5,627.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少92.14万元,下降1.61%。主要原因是2019年度年初结转数较2018年度减少490.85万元,导致收入总体较上年度下降;2019年度支出数较2018年减少926.85万元,导致支出总体较上年度下降

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5,337.74万元,其中:财政拨款收入5,217.54万元,占97.75%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入120.2万元,占2.25%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4,499.91万元,其中:基本支出3,135.51万元,占69.68%;项目支出1,364.4万元,占30.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为5,493.27万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少182.87万元,下降3.22%。主要原因是2019年度年初结转数较2018年度减少484.60万元,导致收入总体较上年度下降;2019年度支出数较2018年减少890.83万元,导致支出总体较上年度下降

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,497.60万元,占本年支出合计的99.95%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少890.83万元,下降16.53%。主要原因是我院部分项目结转到2020年支付,故导致2019年支出数减少

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,497.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.78万元,占0.11%;公共安全支出3901.02万元,占86.74%;社会保障和就业支出295.77万元,占6.58%;卫生健康支出137.54万元,占3.06%;农林水支出5.97万元,占0.13%;住房保障支出137.32万元,占3.05%;其他支出15.19万元,占0.34%

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,875.6万元,支出决算为4,497.6万元,完成年初预算的92.25%。其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)

    年初预算为23.00万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的20.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为市纪委监委派驻纪检监察组经费,年初预算不是由我院编制,故收支存在差异。

2.公共安全支出(类)检察(款)

   1)行政运行(项)

年初预算为2544.35万元,支出决算为2641.39万元,完成年初预算的103.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院当年追加了人员经费,故决算数比预算数大。

    2一般行政管理事务(项)

年初预算为1675.00万元,支出决算为686.30万元,完成年初预算的40.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院非税收入相关项目资金下达较晚,大部分资金都结转到下年使用。

3其他检察支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为573.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类支出为政法转移支付资金支出和聘用制书记员经费支出,,政法转移支付资金支出为财政直接下达资金,而2019年聘用制书记员经费则为年中追加经费,两类资金均未列入年初预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1)归口管理的行政单位离退休

年初预算为102.29万元,支出决算为80.37万元,完成年初预算的78.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算口径与实际支出口径不一致,故存在差异。

    2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为212.38万元,支出决算为197.54万元,完成年初预算的93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有部分人员退休、调离,机关事业单位基本养老费单位负担部分支出较年初预算减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为154.12万元,支出决算为137.54万元,完成年初预算的89.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有部分人员退休、调离,机关事业单位行政单位医疗单位和个人负担部分支出较年初预算减少。

5、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算无预算,支出决算为5.97万元.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分经费为扶贫支出,年初由市扶贫办编制预算,财政直接下达经费,故存在差异

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为154.12万元,支出决算为137.33万元,完成年初预算的89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有部分人员退休、调离,机关事业单位住房公积金单位和个人负担部分支出较年初预算减少。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算无预算,支出决算为17.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出未列入年初预算,故存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,133.19万元。其中:人员经费2,843.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费289.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为170.59万元,支出决算为110.49万元,完成预算的64.76%2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是我院2019年度年初预算数是参照2017年决算数预估的,与实际数相差较大;二是我院2019年严格“三公”经费支出,使其不断下降

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算107.49万元,完成预算的67.85%,占97.28%;公务接待费支出决算3万元,完成预算的42.86%,占2.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为5.17万元,支出决算为0万元,未完成年初预算。决算数与预算数存在差异的主要原因是一是我院2019年度年初预算数是参照2017年决算数预估的,与实际数相差较大;二是我院2019年严格控制因公出国(境)经费支出,使其不断下降。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为158.42万元,支出决算为107.49万元,完成预算的67.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一是我院2019年度年初预算数是参照2017年决算数预估的,与实际数相差较大;二是我院2019年严格控制因公务用车购置及运行经费支出,使其不断下降。其中:公务用车购置支出为46.78万元,购置车辆2辆,其中1辆为执法执勤用车,1辆为特种车辆

公务用车运行支出60.71万元。主要用于我院各部门办理案件用车相关费用支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为42

3.公务接待费预算为7万元,支出决算为3万元,完成预算的4.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一是我院2019年度年初预算数是参照2017年决算数预估的,与实际数相差较大;二是我院2019年严格控制公务接待经费支出,使其不断下降。其中:

外宾接待支出0万元。2019年无接待国(境)外来访团组×和来访外宾情况。

其他国内公务接待支出3万元。主要用于接待工作调研、交流等。2019年共接待国内来访团组53个、来宾343人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 我院年初预算资金未开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

 无项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

 无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。无支出原因:2019年我院无政府性基金相关的预决算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为272.61万元,支出决算为289.30万元,完成年初预算的106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费在年度执行中追加了经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额304.57万元,其中:政府采购货物支出263.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41万元。授予中小企业合同金额257.71万元,占政府采购支出总额的84.61%,其中:授予小微企业合同金额46.86万元,占政府采购支出总额的15.39%

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆42辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备21台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

 

 

 

 

 

 光荣榜
640.webp (1).jpg
b79d7738e57f397c96f1ed6f837b71e.jpg
667c905f84fad8886912b2e847d961e.jpg






地址:河南省三门峡市山路中段 邮编: 472000
联系电话:0398-2908389  京ICP备10217144号-1

本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。
投稿信箱:wf6319@163.com
版权所有:百姓快三投注平台